Приложение к Решению от 08.09.2009 г № 136 Программа
Инвестиционная программа модернизации оборудования по увеличению объемов выпускаемой теплоэнергии псц ООО «Сардаана» для нужд объекта капитального строительства ГУП «Кондитерская фабрика Г. Кызыла»
Основание для выполнения работ и руководящие документы
На основании координационного совещания у Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола Ш.В. от 23.04.2009 N 27 о завершении строительства объекта "Кондитерская фабрика г. Кызыла", распоряжения N 31 от 30.04.2009 "О создании рабочей группы для составления дефектной ведомости по котельной ООО "Сардаана."
Исполнитель: ООО "Сардаана".
Цель работы
Целью программы модернизации систем теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов.
Основными задачами программы модернизации развития систем теплоснабжения ООО "Сардаана" являются:
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем теплоснабжения;
- планирование развития систем теплоснабжения наиболее экономичным образом;
- комплексная модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения;
- формирование экономических и организационных условий развития систем теплоснабжения;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг по теплоснабжению при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем теплоснабжения;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем теплоснабжения;
- повышение инвестиционной привлекательности систем теплоснабжения;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;
- координация действий субъектов теплоснабжения и прочих интересантов;
- обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок.
Программа комплексного развития систем теплоснабжения состоит из следующих разделов:
- анализ существующей организации системы теплоснабжения;
- прогнозирование перспектив развития существующей системы теплоснабжения;
- формирование пакета мероприятий и решений программы. Определение основных условий функционирования системы теплоснабжения на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе;
- определение источников финансирования мероприятий и решений программы.
Целью данной работы является формирование инвестиционной программы по увеличению нагрузки (мощностей) на тепловые сети и оборудование вырабатываемой теплоэнергии ПСЦ (паросилового цеха) ООО "Сардаана" для нужд ГУП "Кондитерская фабрика г. Кызыла", определяющим мероприятия по модернизации объектов системы теплоснабжения в зоне ведения компании и определение объема необходимого финансирования.
В настоящее время фактический объем производимой тепловой энергии ООО "Сардаана" составляет 11,7 тыс. Гкал в год,
из которых на собственные нужды приходится - 2,9 тыс. Гкал в год;
потери в сетях - 1,1 тыс. Гкал в год;
полезный отпуск - 7,7 тыс. Гкал в год.
Работа котельной имеет специфический режим производства в связи с сезонностью и климатическими условиями. Отопительный период составляет 243 дня в году (сентябрь - май).
Согласно технической документации, разработанной Филиалом Красноярского проектно-технологического треста, у организации на данное время имеется резерв в объеме 1,7 Гкал в час. Но для того чтобы достичь эффективного непрерывного производства вырабатываемой теплоэнергии и промышленного пара, необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции и замене части оборудования.
На сегодняшний день финансовое состояние ООО "Сардаана" тяжелое. В связи с остановкой основного вида деятельности - производство ЖБИ, которое позволяло в предшествующие годы формировать финансовый резерв на текущий ремонт основных фондов, закупку необходимого оборудования для нужд котельной. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, платежеспособности потребителей показывает, что основной частью потребителей являются государственные учреждения, финансируемые из местного и федерального бюджетов.
Целевые условия для программы модернизации
Определяются целевые показатели и условия, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы. Примерами таких показателей и условий могут являться обеспечение теплоснабжения планируемой новой застройки (например, обеспечение подключения к тепловым сетям ООО "Сардаана" ГУП "Кондитерская фабрика г. Кызыла" и т.д.), повышение эффективности деятельности отдельных объектов или системы (например, снижение потерь при передаче тепловой энергии, увеличение КПД и т.д.), достижение установленных технико-экономических характеристик деятельности организации, например, снижение себестоимости тепловой энергии на 15% и т.д.
Ограничения и специальные требования
Определяются временные (например, мероприятия должны быть реализованы в срок не более 5 месяцев) и финансовые (например, затраты на реализацию мероприятий не должны превысить 3,5 млн. руб.). В качестве специальных требований определяются ограничения на мероприятия, включаемые в программу модернизации.
Источники финансирования
Финансирование данного проекта будет осуществляться собственными средствами предприятия ООО "Сардаана" в сумме 259 тыс. руб.
Привлекаемые финансовые средства УКС при Правительстве РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ 2780 тыс. руб.
Основные мероприятия разработки программы
Как основное, так и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, средства автоматического управления и контроля несовершенны. Износ оборудования на сегодняшний день составляет 80 - 85%. Строительство котельной приходится на 1973 год. Последний капитальный ремонт основных фондов и оборудования был произведен в 2005 году. Приборный учет отпуска тепловой энергии, измерение давления на многих участках требует замены или ремонта. Закрытие этой котельной (ООО "Сардаана") и перевод всех потребителей (Тывинская таможня, Министерство здравоохранения, Лаборатория перинатального центра, СПИД-центр и ГУП "Кондитерская фабрика") на централизованное теплоснабжение невозможен из-за отсутствия возможности проходимости трубопроводов тепловой сети. Поэтому модернизация и реконструкция данной котельной является актуальной задачей как для предприятия, так и для потребителей и города в целом.
В условиях коммунальной реформы и новых экономических отношений, требующих максимального снижения стоимости вырабатываемой и транспортируемой тепловой энергии, вопросы разработки принципиально новых энергосберегающих технологических схем, применения новых материалов и оборудования, повышение качества выполняемых работ при реконструкции и новом строительстве источников теплоснабжения требуют нового нетрадиционного подхода и новых решений. К сожалению, идя навстречу требованиям заказчика по снижению капитальных затрат, проектные фирмы при разработке новых или реконструируемых котельных зачастую применяют более дешевое и менее надежное оборудование. Не всегда ими учитываются особенности совместной эксплуатации котельного оборудования и климатических условий с существующими тепловыми сетями с будущими эксплуатационными расходами. В результате таких проектных решений при непродолжительной эксплуатации эффективность работы котельной резко уменьшается, а оборудование преждевременно выходит из рабочего состояния.
Существующее техническое состояние оборудования инженерного обеспечения электроснабжения не позволяет обеспечить устойчивость (непрерывность) работы котельной. Также увеличивается нагрузка на некоторые участки системы: насосное оборудование, углеподачу, систему водоподготовки и деаэрации. Кроме того, нет гарантии устойчивого и качественного теплоснабжения. Особенно это опасно в периоды низких температур наружного воздуха. Поэтому необходимы ремонт и замена основных фондов и оборудования. Для этого необходимо:
1) замена трубной системы котла ДКВР;
2) замена обмуровки котла ДКВР;
3) замена топки котла N 2;
4) замена ПМЗ;
5) замена системы водоподготовки для котла N 11 комплект;
6) Замена дутьевого вентилятора ВДН-10/1000;
7) ремонт дробилки N 1 и замена дробилки N 2;
8) дымосос ДН 9-1000 (с редуктором) 1 шт.;
9) сетевой насос Д200-75/3000 1 шт.;
10) замена запорной арматуры.
В связи с тем, что часть необходимых работ по модернизации и замене оборудования должна быть произведена специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение определенных видов работ, был проведен анализ, в результате которого могут быть представлены расценки на оказание этих услуг. Оставшаяся часть работ может быть произведена ООО "Сардаана" собственными силами.
Сметная стоимость мероприятий по увеличению нагрузки
| N п/п | Мероприятия | Выполняющая организация | Сумма (тыс. руб.) |
| Монтаж, демонтаж трубной системы котла ДКВР 6,5-13 | ООО "Эталон" | 836 |
Стоимость вспомогательного оборудования для котельной
| 1. | Обмуровка котла ДКВР 6,5-13 | ООО "Сардаана" | 435 |
| 2. | Замена топки ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 (1 шт.) | ООО "Сардаана" | 464 |
| 3. | Замена ПМЗ-400 (2 шт.) | ООО "Сардаана" | 240 |
| 4. | Замена Сетевого насоса Д-200 с двигателем 75/3000 (1 шт.) | ООО "Сардаана" | 150 |
| 5. | Замена дымососа с редуктором ДН-11,2 (1 шт.) | ООО "Сардаана" | 198 |
| 6. | Замена дутьевого вентилятора ВДН-10/1000 с редуктором (1 шт.) | ООО "Сардаана" | 146 |
| 7. | Замена запорной арматуры и измерительных приборов, предохранительных клапанов | ООО "Сардаана", ООО "Эталон" | 150 |
| 8. | Замена дробилки топлива N 2 (1 шт.) | ООО Сардаана" | 170 |
| 9. | Замена системы водоподготовки для котла N 1 (1 комплект) | ООО "Сардаана" | 250 |
ИТОГО: 2203 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
Реализация предлагаемых мероприятий позволит обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителям. Экономический эффект появится в уменьшении (на 10 - 15%) себестоимости потребляемой теплоэнергии путем распределения постоянных затрат между потребителями (зарплата, хоз. нужды, электроэнергия и т.д.), что играет немаловажную роль для бюджета республики, так как ранее уже было сказано "основными потребителями являются бюджетные организации". Увеличения налоговых отчислений. Также за счет разовой модернизации и замены оборудования увеличивается срок эксплуатации оборудования без привлечения крупных финансовых средств на ремонт, что позволит снизить финансовую нагрузку на предприятие и на потребителей в целом. Также это отразится на себестоимости выпускаемого продукта, так как немаловажную роль при формировании тарифа на отпускаемую теплоэнергию играет такая статья, как текущий и капитальный ремонт основных фондов.
Увеличение нагрузки потребует привлечения дополнительного персонала, таких как машинист парового котла - 4 чел., лаборант - 2 чел., машинист углеподачи - 1 чел.