Приложение к Постановлению от 23.09.2015 г № 1019 Задание
Техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа "Город кызыл республики тыва" на 2015 - 2020 годы
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа г. Кызыл Республики Тыва" на 2015 - 2020 годы.
Инвестиционная программа ООО "Водоканал" о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Кызыла на 2015 - 2020 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства города на основании следующих документов:
- Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций";
- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);
- расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.
Заказчик - мэрия г. Кызыла. Разработчик технического задания - МКУ "Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла".
Разработчик инвестиционной программы - ООО "Водоканал" города Кызыла.
2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.Задачи программы:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Кызыл Республики Тыва";
- сокращение затрат на производство и транспортировку питьевой и сточной воды;
- развитие сетей водоснабжения и водоотведения в существующих микрорайонах с неблагоустроенным жильем, в том числе частными домовладениями;
- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных, устойчивых, организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение поэтапного переключения объектов жилого фонда и социальных объектов на закрытую систему горячего водоснабжения;
- увеличение доли воды, реализуемой населению по приборам учета.
2.Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:
2.1.водоснабжение:
1) реконструкция сетей ул. Пролетарской, от ул. Пушкина до ул. Каа-Хем;
2) Реконструкция сетей водозаборных сооружений ул. Дружбы - ул. Магистральной;
3) реконструкция сетей ул. Рабочей, от ул. Титова до ул. Каа-Хем;
4) реконструкция сетей ул. Титова, от ул. Кочетова до ул. Рабочей;
5) реконструкция сетей ул. Пролетарской, от ул. Пушкина до ул. Крылова;
6) реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на полиэтиленовые трубы;
7) реконструкция сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет (L = 30 км);
8) завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральной, Каа-Хем, О. Курседи до повысительной насосной станции;
9) строительство внутриквартальных повысительных насосных станций в мкр. "Спутник", "Южный";
10) строительство водозабора "Остров";
11) завершение строительства II кольца водопровода в п. "Спутник";
2.2.водоотведение:
1) реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов;
2) реконструкция сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейской до ул. Ленина;
3) реконструкция сетей по ул. Калинина, коллектор Машзавода от ул. Лопсанчапа до ул. Островского;
4) модернизация существующих очистных сооружений;
5) реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, с диспетчеризацией;
6) завершение строительства и ввод в эксплуатацию коллектора по ул. Каа-Хем с новой КНС-4.
2.3.Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.
2.4.Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;
- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;
- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;
- модернизация системы очистки сточных вод;
- реализация требований энергетической эффективности;
- повышение уровня энергосбережения более чем на 10%%.
3.Основные требования к инвестиционной программе
3.1.Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:
- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;
- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;
- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4.Целевые установки (индикаторы)
для инвестиционной программы:
4.1.водоснабжение
| N п/п | Индикаторы | Уровень, год | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Аварийность сетей водоснабжения на км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,99 | 1,98 | 1,97 |
| 2. | Удельное электропотребление на водоснабжении (кВт. ч/куб. м) | 0,927 | 0,927 | 0,897 | 0,867 | 0,837 | 0,807 |
| 3. | Протяженность построенных, реконструируемых, модернизируемых сетей водоснабжения (км) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Ожидаемая мощность присоединения новых потребителей к системе водоснабжения (тыс. куб. м/сутки) | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Снижение потерь в сетях водоснабжения (куб. м) | 21,98 | 21,97 | 21,95 | 21,93 | 21,91 | 21,90 |
4.2.водоотведение
| N п/п | Индикаторы | Уровень, год | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Аварийность сетей водоотведения на 1 км | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 2. | Удельное электропотребление на водоотведении (кВт) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 3. | Протяженность построенных, реконструируемых, модернизируемых сетей водоотведения (км) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Ожидаемая мощность присоединения новых потребителей к системе водоотведения (тыс. куб. м/сут.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
4.3.целевые показатели:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;
- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей;
- эффективность деятельности организации коммунального комплекса.
5.Ожидаемые результаты инвестиционной программы
5.1.Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
5.2.Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.
5.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды.
5.4.Улучшение экологической ситуации на территории города за счет снижения аварий.
5.5.Снижение энергозатрат.
6.Структура инвестиционной программы
6.1.Инвестиционная программа должна содержать:
6.1.1.источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч.:
- собственные средства;
- заемные средства;
- бюджетные средства;
- прочие источники;
6.1.2.основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение, при осуществлении деятельности на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и водоотведения;
6.1.3.предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
6.1.4.планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
7.Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение двух недель после утверждения технического задания на его разработку.
Мэрия г. Кызыла рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).
Мэрия г. Кызыла в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.
Рассмотрение и согласование инвестиционной программы ООО "Водоканал" в мэрии г. Кызыла, расчета необходимых финансовых потребностей для ее реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.
Инвестиционная программа утверждается департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла в срок не позднее 10 октября 2015 года.
8.Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.