Постановление от 27.10.2011 г № 644

Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Тыва на 2012 — 2016 годы»

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
Правительство Республики Тыва постановляет:
1.Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Тыва на 2012 - 2016 годы".
2.Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
И.о. первого зам. Председателя Правительства
Республики Тыва
В.БАРТЫНА-САДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
республиканской целевой программы
"Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности в Республике Тыва
на 2012 - 2016 годы"

Наименование - республиканская целевая программа
Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности в Республике Тыва на
2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основания для - перечень поручений Президента Российской
разработки Программы Федерации по итогам совещания по вопросам
развития переработки сельскохозяйственной
и рыбной продукции от 15 сентября 2010 г.,
Послание Председателя Правительства
Республики Тыва Ш.В. Кара-оола
Верховному Хуралу (Парламенту)
Республики Тыва "Ответственная власть.
Ответственный бизнес. Ответственное
общество"
Государственный - Министерство сельского хозяйства и
заказчик Программы продовольствия Республики Тыва
Государственный - Министерство сельского хозяйства и
заказчик - координатор продовольствия Республики Тыва
Программы
Основные разработчики - Министерство сельского хозяйства
Программы и продовольствия Республики Тыва,
предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности республики
Основные исполнители - Министерство сельского хозяйства
Программы и продовольствия Республики Тыва,
предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности республики
Цели и задачи Программы - цели:
реконструкция, техническое перевооружение,
модернизация действующих производств,
строительство и ввод новых производств;
внедрение современных технологий в
производство, повышение качества
пищевых продуктов;
внедрение ресурсосберегающих и
экологически безопасных технологий
при производстве пищевых продуктов;
задачи:
развитие переработки сельскохозяйственной
продукции по инновационным технологиям;
расширение рынков сбыта продукции,
производимой организациями республики
по производству пищевых продуктов
и напитков;
увеличение объемов производства товаров
местных производителей, доведение доли
продукции местных производителей в
организациях торговли до 40 - 55%s
Важнейшие целевые - показатели Программы:
индикаторы и показатели 1. Увеличение к 2016 году выпуска мяса на
Программы предприятиях мясной промышленности до 345
тонн или на 32 процента, колбасных изделий
до 100 тонн или на 30 процентов
к 2012 году за счет модернизации
действующих и строительства новых
производств с применением новейших
технологий в области первичной переработки
скота.
2. Увеличение мощности цехов по первичной
переработке молока и доведение его объема
к 2016 году до 3100 тонн или
на 35 процентов к 2012 году.
3. Увеличение мощности предприятий по
выпуску хлеба, хлебобулочных изделий до
3,5 тыс. тонн и кондитерских изделий
до 857 тонн в 2016 году.
4. Загрузка производственных мощностей
цехов по производству муки для доведения
ее производства до 380 тонн в 2016 году.
5. Увеличение мощности цеха по
производству алкогольных и безалкогольных
напитков до 38 тыс. дкл. водки, до 840
тыс. полулитров безалкогольной продукции.
6. Увеличение мощностей цехов по
производству фруктовых консервов до
96,7 тыс. усл. банок в 2016 году
Сроки и этапы - 2012 - 2016 годы
реализации Программы Программа будет реализована в три этапа.
I этап - 2012 - 2013 годы
На данном этапе будут решаться задачи по
развитию, модернизации предприятий мясной
промышленности, в частности по
модернизации колбасных цехов, холодильных
камер. Приоритетность этих мероприятий
обусловлена насыщением и созданием
конкурентоспособности на рынке мясной
продукции в республике. К 2016 году
прогнозируемый объем мяса убойных
животных должен достичь не менее 350
тонн, колбасных изделий - 100 тонн,
полуфабрикатов - 250 тонн.
II этап - 2014 - 2015 годы
На данном этапе будут решаться задачи
по развитию, модернизации предприятий
хлебопекарного, мукомольного производства,
производства алкогольных и безалкогольных
напитков. На данном этапе прогнозируемыми
целевыми индикаторами
и показателями являются: консервы
фруктовые и сиропы в объеме 98 тыс.
услов. банок, 3,5 тыс. тонн -
хлебобулочные изделия, 380 тонн муки,
38 тыс. дкл. алкогольной и 840 тыс.
полулитров безалкогольной продукции.
III этап - 2016 год
Завершение реализации Программы и вывод
предприятий на проектную мощность.
Продолжить оказание государственной
поддержки в виде субсидий на мероприятия
по выводу их на проектную мощность
Перечень основных - в рамках реализации задач настоящей
мероприятий Программы Программы планируется осуществить
следующие мероприятия:
1. Мясная промышленность:
строительство цеха по первичной
переработке мяса мощностью до 3 тонн;
приобретение оборудования для
модернизации колбасной линии, холодильной
камеры на 50 тонн готовой продукции
и передвижного убойного цеха на
базе автомобиля "КамАЗ".
2. Молочная промышленность:
реконструкция производственного
помещения и модернизация оборудования
молокоперерабатывающих предприятий;
создание молокоприемных пунктов.
3. Хлебопекарная и кондитерская
промышленность - реконструкция
кондитерского цеха и приобретение
упаковочного оборудования.
4. Мукомольно-крупяная промышленность:
модернизация зернохранилищ в кожуунах
для обеспечения сырьем перерабатывающих
мощностей;
приобретение упаковочного оборудования.
5. Производство алкогольных и
безалкогольных напитков - приобретение
автомашины для перевозки готовой продукции
и линии розлива безалкогольных напитков
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования на 2012-2016 годы составит - 411,4 млн.
Программы рублей, в том числе:
2012 г. - 96,0 млн. рублей;
2013 г. - 82,0 млн. рублей;
2014 г. - 73,3 млн. рублей;
2015 г. - 91,8 млн. рублей;
2016 г. - 68,3 млн. рублей;
в том числе из республиканского бюджета -
123,4 млн. рублей, в том числе:
2012 г. - 31,0 млн. рублей;
2013 г. - 23,0 млн. рублей;
2014 г. - 21,3 млн. рублей;
2015 г. - 27,8 млн. рублей;
2016 г. - 20,3 млн. рублей;
в том числе из внебюджетных источников -
288,0 млн. рублей, в том числе:
2012 г. - 65,0 млн. рублей;
2013 г. - 59,0 млн. рублей;
2014 г. - 52,0 млн. рублей;
2015 г. - 64,0 млн. рублей;
2016 г. - 48,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные - результатом реализации Программы должно
результаты реализации стать увеличение производства продукции
Программы и показатели перерабатывающих предприятий к 2016 году
социальной и бюджетной в сумме 703 млн. рублей или с ростом на 25
эффективности процентов к уровню 2012 года. Бюджетная
эффективность Программы через прирост
валового продукта должна составить 78,6
процента или окупаемость средств составит
1,3 года. Дополнительно создается 95
рабочих мест, в том числе сезонных - 25
Системы организации - текущее управление реализация Программы
и контроль за координируется Министерством сельского
исполнением Программы хозяйства и продовольствия Республики
Тыва.
Контроль за выполнением мероприятий
Программы, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета, осуществляет
Правительство Республики Тыва.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода
реализации Программы государственный
заказчик (государственный заказчик -
координатор) Программы ежемесячно
представляет в Министерство экономики
Республики Тыва и Министерство финансов
Республики Тыва отчет о ходе выполнения
Программы и эффективности использования
финансовых средств.

1.Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния
Программа разработана по поручению Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции от 15 сентября 2010 г., Послание Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Верховному Хуралу (Парламенту) Республики Тыва "Ответственная власть. Ответственный бизнес. Ответственное общество", а также исходя из полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.
Разработчиком Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, проводящим государственную политику в области развития производства пищевых продуктов и напитков в Республике Тыва.
Республика Тыва располагает значительными сырьевыми ресурсами для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, как за счет увеличения загрузки существующих производственных мощностей, модернизации действующих производств и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, так и ввода новых производств.
В ходе экономических реформ резко сократилась государственная поддержка организаций по производству пищевых продуктов и напитков. Постоянный рост цен на тарифы, воду, энергоносители, а также неупорядоченный ввоз продуктов питания из других регионов, оказали свое негативное влияние на объемы производства пищевых продуктов и напитков в республике.
Обострилась проблема сбыта продукции.
Ограниченные возможности в финансировании реконструкции и технического перевооружения за счет собственных средств предприятий республики привели к тому, что материально-техническая база большинства из них находится в неудовлетворительном состоянии. Износ основного технологического оборудования достиг 70 процентов.
Уровень автоматизации большинства производств не соответствует возросшим требованиям. Слабая материально-техническая база многих предприятий промышленности и неразвитая инфраструктура не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье, что приводит к дополнительным потерям при его транспортировке, хранении и переработке.
Низкий технологический уровень и недостаточное внедрение в производство новых видов упаковки не позволяют достигать необходимой глубины переработки сельскохозяйственного сырья, нарушается нормальный процесс товародвижения готовой продукции. Все это приводит к снижению доходности и конкурентоспособности вырабатываемой продукции всех звеньев агропромышленного производства.
Основными проблемами в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности республики являются:
нехватка собственных источников финансирования для проведения реконструкции предприятий;
значительная степень физического и морального износа основного оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности республики;
слабая материально-техническая база консервирования плодов и мукомольной промышленности;
низкие темпы технического перевооружения и модернизации действующих производств;
отсутствие торговых марок и брендов;
слабая маркетинговая политика;
недостаточное развитие логистической инфраструктуры.
Мясная промышленность
В настоящее время в республике действуют два крупных мясоперерабатывающих предприятий ООО АПК "Урянхай", ГУП Республики Тыва "Птицефабрика "Енисейская" и индивидуальный предприниматель Нанеташвили по производству колбасных изделий, а также предприятия потребительской кооперации и индивидуальные предприниматели по производству мясных полуфабрикатов. Идет строительство цехов по первичной переработке и хранению мяса - 3,0 т/смену в Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском кожуунах.
В республике за 2010 год производство колбасных изделий составило 237,4 тонны. За счет малых цехов увеличивается производство мясных полуфабрикатов.
Имеющиеся в республике производственные мощности по данным Тывастата позволяют производить в смену 16,5 тонны колбасных изделий, 42,4 тонны мяса, 7,2 тонны мясных полуфабрикатов.
Ассортимент колбасных изделий составляет 40 наименований, мясных полуфабрикатов более 30. Ввоз в республику колбасных изделий ежегодно увеличивается и достиг в 2010 году - 5,0 тыс. тонн.
Несмотря на имеющийся технический и кадровый потенциал, мясная промышленность находится в сложном экономическом положении. Коллективы мясокомбинатов в таких условиях принимают меры по повышению конкурентоспособности производимой продукции и улучшению ее качества.
В ГУП Республики Тыва "Птицефабрика "Енисейская" планируется в 2011 году провести реконструкцию цеха по хранению зерна мощностью 2000 тонн в год, строительство холодильной камеры мощностью 50 тонн готовой продукции. В 2013 году - строительство колбасного цеха мощностью 600 кг в смену, приобретение оборудования по производству масла растительного производительностью 250 кг в час, приобретение оборудования для переработки сои производительностью 3000 тонн в сутки.
В ООО АПК "Урянхай" существуют перспективы увеличения мощностей колбасного цеха, мясных полуфабрикатов и создание передвижного убойного пункта.
Молочная промышленность
Для удовлетворения потребности населения молоком и молочными продуктами в республике осуществляют производственную деятельность ГУП "Тывамолоко", СПоК "Улуг-Хем", СПоК "Сибирский Агро", СПоК "Огжом". В Пий-Хемском и Каа-Хемском кожуунах работают приемные пункты по сбору молока.
Приостановлена производственная деятельность мини-цехов по переработке молока ГУП "Мажалык", СПК "Балгазын", ООО "Туранское", ГУП "Чодураа".
Мощности предприятий позволяют переработать около 7612 тонн молока в год и произвести в смену 35 тонн цельномолочной продукции, 0,3 тонны масла животного.
Острая конкуренция на рынке молока и молочной продукции, недостаток собственных финансовых средств вынуждают предприятия проводить постоянную работу по внедрению прогрессивных технологий, выпуску новых видов продукции, отвечающих требованиям потребителей по качественным показателям и в современной упаковке.
Практически все организации провели работу по переводу систем охлаждения с аммиачного на фреоновое, замену оборудования в приемном и аппаратном цехах на более производительное и менее энергоемкое.
С 2009 года поступление молока на молочный завод стало снижаться и при потребности в 2010 году более 7172 тонн молока на переработку ожидаемые закупки составят около 2005 тонн.
ГУП "Тывамолоко" постоянно работает над усовершенствованием технологии, улучшением качества и расширением ассортимента. В 2010 году предприятие получило грамоту и золотую медаль международного конкурса "Лучшие товары и услуги Евразии" в наименовании "сыр тувинский "Быштак" в г. Новосибирске.
На молокоперерабатывающих предприятиях внедрена безотходная технология по производству национальных стандартов в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент молоко и молочные продукты". Например: (ол азы кургаг ааржы) сгусток творога сушеный и жидкий, белок топленного масла (чокпек) и другое.
Хлебопекарная и кондитерская промышленность
Материально-техническая база хлебозаводов и индивидуальных предпринимателей республики с общей среднегодовой мощностью производства 27,7 тыс. тонн хлебобулочных изделий позволяет устойчиво обеспечивать потребность населения в данной продукции, удовлетворять вкусы потребителей и вырабатывать хлебопекарной продукции более 132 кг в год на человека. Вместе с тем имеющиеся мощности используются на 68 процентов.
При поддержке Правительства Республики Тыва проведена работа по техническому перевооружению и реконструкции производства в ОАО "Кызылский хлебокомбинат". В результате проводимых мероприятий введены в эксплуатацию современные линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, большинство организаций из-за отсутствия достаточных оборотных средств, сложности получения банковских кредитов, при отсутствии или недостатке залоговой базы, не имеют возможности осуществлять техническое перевооружение. В хлебопекарной промышленности республики значительная часть технологического оборудования эксплуатируется более 20 лет и требует обновления. Степень износа основных фондов составляет более 50 процентов.
В настоящее время хлебопекарная промышленность развивается в направлении расширения ассортимента продукции и внедрения в производство новых видов изделий. Ассортимент продукции широк, разнообразен и насчитывает более 150 наименований изделий. Увеличивается выпуск и ассортимент хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки, с использованием отрубей, бета-каротина и витаминных добавок. Внедряются в производство новые виды хлебобулочных изделий на основе зерновой смеси, освоен выпуск йодированной хлебопекарной продукции. Для больных сахарным диабетом налажен выпуск хлеба диабетического. В то же время, объемы производства профилактического и лечебного питания остаются незначительными.
Потенциал производственных мощностей по выпуску мучных кондитерских изделий в республике достаточно высок и составляет 614,4 тонны в год.
Основными производителями по выпуску мучных кондитерских изделий в республике являются ГУП "Кондитерская фабрика", ОАО "Кызылский хлебокомбинат", предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.
В 2011 году на производственных площадях ГУП "Кондитерская фабрика" запланирован запуск следующих производственных цехов: кондитерских изделий (шоколадные конфеты, торты и пирожные, песочное печенье и зефир), а также установка и запуск оборудования по переработке орехов. После увеличения мощности электросетей до 730 кВт возможно открытие следующих цехов: сахарное печенье, сэндвич печенье, на 2012 год.
Мукомольно-крупяная промышленность
В республике отсутствуют крупные мукомольно-крупяные промышленные предприятия. Действующие мини-мельницы: КФХ "Пирогов", ООО "Туранское", ООО АПК "Тывахолдинг", СПК "Белдир", МУП "Каа-Хемское". За 2010 год производство муки по данным Тывастата составляет 276,9 тонны. Использование мощностей мельниц в год составляет 11 процентов. Мельницы перерабатывают зерно только для своих нужд. Продовольственное зерно сельхозтоваропроизводителями республики производится в меньшем количестве в связи с отсутствием зернохранилищ. С 2012 года планируется проведение модернизации и реконструкции зернохранилищ в целях обеспечения сырьем перерабатывающих производств.
На ГУП Республики Тыва "Птицефабрика "Енисейская" в 2012 году планируется произвести реконструкцию цеха по хранению зерна мощностью 2000 тонн в год.
Производство алкогольных и безалкогольных напитков
В республике производством алкогольных напитков, в том числе водки и ликероводочных изделий занимается ГУП "Чагытай", а также производством дикоросов (плоды и ягоды, варенье, джемы).
По данным Тывастата за 2010 год производство водки в натуральном выражении составило 18,13 тыс. дкл., консервы фруктовые - 0,7 тыс. условных банок.
Производственная мощность водки - 297,6 тыс. дал в год, а использование мощности за 2010 год составило 2,6 процента. Ассортимент выпускаемой продукции: плоды и ягоды - 8 видов, водка - 7 видов. За 2010 год на потребительском рынке продажа водки составила 441 тыс. дал. Производство водки ГУП "Чагытай" на потребительском рынке республики занимает в структуре продаж 4,3 процента. В среднем продажа водки в месяц в республике составила 36,75 тыс. дал., из них местная водка - 1,6 тыс. дал.
Основной проблемой сбыта готовой продукции является отсутствие транспортных средств на предприятии. Особенно для реализации готовой продукции в кожууны республики, а также доставки свежих ягод на предприятие для их дальнейшей переработки. Поэтому в мероприятиях Программы предусмотрено приобретение спецавтомашин (рефрижераторы) для перевозки готовой продукции в кожууны республики.
Производством минеральной воды и безалкогольных напитков занимаются ИП Монгуш, г. Кызыл, ООО "Бай-Хаак", ООО АПК "Сайзырал".
Производство воды минеральной и газированных неподслащенных и неароматизированных напитков составило 118 тыс. полулитров.
2.Основные цели, задачи и этапы Программы
Основными целями Программы являются:
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции по инновационным технологиям;
- реконструкция и модернизация действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики;
- расширение рынка сбыта продукции, производимой организациями республики по производству пищевых продуктов и напитков.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:
1.Мясная промышленность:
- привлечение поставщиков сырья на фьючерсных договорных условиях для загрузки мощностей убойных, колбасных цехов и цехов мясных полуфабрикатов в республике с доведением поставки мяса в мясоперерабатывающие предприятия в объеме до 1295 тонн к 2016 году;
- строительство цеха по первичной переработке мяса мощностью до 3 тонн в кожуунах;
- внедрение энергосберегающей технологии по производству колбасных изделий путем модернизации цеха;
- приобретение холодильной камеры для хранения мяса мощностью до 50 тонн.
2.Молочная промышленность:
- привлечение поставщиков сырья на фьючерсных условиях для загрузки мощностей цехов по переработке молока в объеме до 3100 тонн к 2016 году;
- строительство и реконструкция производственных помещений, модернизация молочного оборудования молокоперерабатывающих предприятий;
- создание приемных пунктов молока в кожуунах республики.
3.Хлебопекарная и кондитерская промышленность:
- увеличение производства хлебобулочных изделий до 3,5 тыс. тонн, кондитерских изделий до 857 тонн к 2016 году;
- реконструкция производственных помещений хлебопекарной промышленности, приобретение упаковочного оборудования, линий по производству кондитерских изделий.
4.Мукомольно-крупяная промышленность:
- привлечение поставщиков сырья на фьючерсных условиях для загрузки мощностей цехов по зерноперерабатывающей промышленности в республике для получения до 380 тонн муки к 2016 году;
- реконструкция и модернизация зернохранилищ для цехов по переработке зерна (мельницы) в кожуунах;
- приобретение упаковочного оборудования.
5.Производство алкогольной и безалкогольной продукции:
- увеличение объемов производства продукции, расширение ее ассортимента и повышение конкурентоспособности. К 2016 году производство водки довести до 40 тыс. дкл., безалкогольных напитков до 960 млн. полулитров;
- внедрение современных линий по розливу питьевой воды в кожуунах;
- приобретение упаковочного оборудования;
- приобретение специализированных автомашин (рефрижераторы) для перевозки готовой продукции.
Срок реализации настоящей Программы - 2012 - 2016 годы.
I этап реализации Программы - 2012 - 2013 годы
На данном этапе будут решаться задачи по развитию, модернизации предприятий мясной промышленности, в частности по модернизации колбасных цехов, холодильных камер. Приоритетность этих мероприятий обусловлена насыщением и созданием конкурентоспособности на рынке мясной продукции в республике. К 2016 году прогнозируемый объем мяса убойных животных должен достичь не менее 350 тонн, колбасных изделий - 110, полуфабрикатов - 250 тонн.
В 2013 году в целях решения логистических задач в производстве мясной продукции предусматривается начать строительство цеха по переработке мяса мощностью до 3 тонн в сутки.
Кроме того, на данном этапе есть необходимость придать приоритетное значение мероприятиям по реконструкции производственного помещения и модернизации оборудования молокоперерабатывающих предприятий, включая приемные пункты молока на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Прогнозируемые значения целевых индикаторов по данному предприятию: в 2012 году - 2300 тонн, в 2013 году - 2700 тонн (в пересчете на молоко).
На данном этапе предусмотрены мероприятия по развитию мукомольно-крупяной промышленности, реконструкция и модернизация зернохранилищ для цехов по переработке зерна (мини-мельницы), производству алкогольной и безалкогольной продукции, в частности приобретение специализированных автомашин (рефрижераторы) для перевозки продуктов питания.
Участники Программы на данном этапе будут определены на конкурсных условиях.
II этап реализации Программы - 2014 - 2015 годы
На данном этапе будут решаться задачи по развитию и модернизации предприятий хлебопекарной, кондитерской и мукомольной продукции, производства алкогольных и безалкогольных напитков, в частности:
- реконструкция кондитерского цеха, приобретение линии кондитерских изделий, упаковочного оборудования;
- реконструкция и модернизация зернохранилищ для цехов переработки зерна (мини-мельницы), приобретение линии по розливу безалкогольных напитков.
На данном этапе прогнозируемыми целевыми индикаторами и показателями являются: консервы фруктовые и сиропы в объеме 96 тыс. условных банок, 3,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 857 тонн кондитерских изделий, 38 тыс. дкл. и 840 тыс. полулитров алкогольной и безалкогольной продукции.
Участники Программы на данном этапе будут определены на конкурсных условиях.
III этап реализации Программы - 2016 год
Завершение реализации Программы и вывод предприятий на проектную мощность. Продолжить оказание государственной поддержки в виде субсидий на мероприятия по выводу предприятий на проектную мощность.
3.Система (перечень) программных мероприятий
Меры по реализации конкретных мероприятий и проектов, выполнение которых обеспечивает достижение поставленных целей, осуществление данной Программы:
По мясной промышленности:
- в целях модернизации колбасных цехов мясоперерабатывающей промышленности за счет высокопроизводительной, энергосберегающей технологической линии.
Технологическая линия должна обеспечить увеличение производительности по выпуску колбасных изделий до 42 процентов, снижение себестоимости за счет энергосбережения на 10 - 15 процентов;
- для обеспечения внедрения технологии быстрой заморозки предстоит приобретение холодильной камеры. При условии внедрения технологии предприятие к 2016 году будет реализовывать 600 тонн мяса птицы и ее субпродуктов в соответствии с требованиями государственного стандарта.
По молочной промышленности:
- реконструкция производственных помещений и модернизация за счет приобретения высокопроизводительного, энергосберегающего молочного оборудования молокоперерабатывающим предприятиям. Предприятие будет производить к 2016 году 3200 тонн молока;
- модернизация молочных мини-цехов и создание приемных пунктов молока в пяти кожуунах.
По хлебопекарной и кондитерской промышленности:
- реконструкция производственного помещения для выпуска кондитерских изделий и приобретение линии кондитерских изделий, упаковочного оборудования. Мероприятия должны обеспечить увеличение объемов производства кондитерских изделий до 857 тонн к 2016 году.
По мукомольной промышленности - реконструкция и модернизация зернохранилищ для цехов по переработке зерна (мини-мельниц).
По производству алкогольных и безалкогольных напитков - приобретение спецавтомобиля для перевозки готовой продукции и приобретение линии по розливу безалкогольных напитков.
Государственной поддержкой мероприятий будут выступать субсидии из республиканского бюджета на компенсацию части затрат на приобретение оборудования в размере 50 процентов и субсидии на уплату процентов на кредиты банка.
В организационном плане будут проводиться мероприятия по привлечению поставщиков сырья на фьючерсных договорных условиях для загрузки мощностей предприятий, цехов, а также обеспечение доступности кредитов банков в части обеспечения их залоговой базой, гарантийными обязательствами и др. Организация подготовки кадров, конкурсов, ярмарок, выставок, рынков сбыта продукции.
4.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы - 411,4 млн. рублей, в том числе:
республиканский бюджет - 123,4 млн. рублей;
внебюджетные средства - 288,0 млн. рублей.
Выделение средств из республиканского бюджета ежегодно будет уточняться исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Одной из целей разработки Программы является представление Программы на конкурсный отбор региональных экономически значимых программ, проводимый Минсельхозом России на 2012 и последующие годы, для софинансирования из федерального бюджета.
На данном этапе софинансирование Программы из федерального бюджета не определено и потребность в финансовых средствах отнесена на внебюджетные источники. По условиям конкурса доля софинансирования из федерального бюджета определяется по установленной методике, в частности, от уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
Объем финансирования мероприятий за счет федерального бюджета ежегодно подтверждается федеральными программами, Соглашением.
Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета ежегодно подтверждается Соглашениями между муниципальными образованиями и Минсельхозпродом Республики Тыва.
Производство основных видов продовольственной продукции в натуральном выражении за 2009 - 2010 годы приведено в приложении N 1 к Программе.
Уровень использования среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продовольственной продукции (без субъектов малого предпринимательства) приведен в приложении N 2 к Программе.
Программные мероприятия, субсидируемые из республиканского бюджета в целях реализации Программы, приведены в приложении N 3 к Программе.
Целевые индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности республики приведены в приложении N 4 к Программе.
Общая потребность Программы из всех источников приведена в приложении N 5 к Программе.
5.Трудовые ресурсы
По сравнению с 2009 годом среднесписочная численность работников обрабатывающего производства в республике во всех организациях увеличена на 30 процентов.
Среднесписочная численность работников обрабатывающего производства за 2010 год составила 1247 человек, в том числе на крупных и средних предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности - 462 человека.
Для решения поставленных задач Программы в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности к 2016 году будет создано и привлечено 105 рабочих мест, в том числе 22 рабочих места будет занято безработными гражданами, состоящими на учете в Агентстве государственной службы занятости населения Республики Тыва, 25 временных (сезонных) рабочих мест.
Потребность специалистов и рабочих по отраслям: в мясной - 23 человека, молочной - 20 человек, хлебопекарной и кондитерской - 11 человек, мукомольно-крупяной - 12 человек. На предприятие по производству алкогольных и безалкогольных напитков требуется 14 человек.
Среднемесячная заработная плата работников увеличится с 7212,3 руб. до 12247 руб.
Для того чтобы стало возможным увеличение численности занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности, требуется провести подготовку и переподготовку специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности на базе Учебного центра подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров АПК ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет", перерабатывающих предприятий близлежащих регионов.
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения государственным заказчиком Соглашений о реализации мероприятий Программы с органами местного самоуправления Республики Тыва, которые должны предусматривать обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов, из внебюджетных источников (займы или собственные средства предприятий), а также по выполнению показателей мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления Республики Тыва, в свою очередь, будут заключать с участниками мероприятий Программы Соглашения о комплексном участии в Программе и об эффективном использовании средств федерального и республиканского бюджетов, направляемых на ресурсное обеспечение Программы, с целью достижения конечных результатов, предусмотренных в Программе.
Реализация Программы обеспечивается государственным заказчиком - Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, которое:
- осуществляет текущее управление реализацией Программы, ее информационно-аналитическое обеспечение;
- производит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации отдельных мероприятий;
- в соответствии с объемами выделенных бюджетных средств распределяет их по исполнителям проектов.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва доклады о ее выполнении.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ежегодно до 15 мая готовит доклад о ходе и результатах реализации Программы, в котором дается оценка хода реализации Программы за прошедший год в целом и обеспечивает его опубликование.
7.Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных заданий
В результате комплексного выполнения мероприятий Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2016 года, в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности республики произойдут перемены, позволяющие улучшить качество жизни населения.
Решение задач и реализация мероприятий Программы позволит достичь:
- повышения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличения доли их присутствия на местном рынке;
- увеличения объемов продаж продукции республиканских производителей на продовольственных рынках других регионов;
- увеличения поступлений в бюджеты всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации инвестиционных проектов;
- повышения качества производимых в Республике Тыва пищевых продуктов и напитков;
- увеличения числа рабочих мест с 462 до 542;
- насыщение рынка конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией собственного производства;
- обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения республики путем создания до 105 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест.
Рост реализации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности позволит увеличить финансовые поступления в отрасли.
Результатом реализации Программы должно стать укрепление позиций продовольственных товаров пищевых и перерабатывающих предприятий и организаций по хранению сельхозпродукции Республики Тыва, увеличение объемов производства товаров местных производителей, доведение доли продукции местных производителей в организациях торговли до 40 - 55 процентов, снижение уровня инфляции на потребительском рынке.
Таблица 1
Основные показатели реализации Программы

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации продукции, млн. рублей	562,0	609,0	659,0	712	779	3321,0
Среднегодовая численность работников, чел.	390	410	430	449	466
Выручка от реализации продукции в расчете на одного работника, тыс. рублей	1441	1485	1533	1586	1672
Среднемесячная оплата труда работника, руб./чел.	10882	11138	11494	11897	12535
Полная себестоимость продукции (работ, услуг), млн. рублей	506	548	593	641	701	2989
Прибыль, млн. рублей	53,0	61,0	66,0	71,0	78,0	329

Таблица 2
Расчет эффективности расходования финансовых
средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 5 лет
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. рублей	562,0	609,0	659,0	712	779,0	3321
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)	млн. рублей	30,0	47,0	50,0	53,0	67,0	247,0
Финансирование программы, всего (Ф)	млн. рублей	96,0	82,0	73,3	91,8	68,3	411,4
Показатели эффективности, Эобщ.	%	31,3	57,3	68,2	57,7	98,1	62,5

Эффективность расходования средств финансирования по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию составляет 62,5 процента. Степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта в среднем 1,6 года (100:62,5 = 1,6 года).

Приложения

2011-10-27 Приложение к Постановлению от 27 октября 2011 года № 644

Производство основных видов продовольственной продукции в натуральном выражении за 2009 — 2010 годы