Приложение к Постановлению от 23.09.2015 г № 1019 Задание

Техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа "Город кызыл республики тыва" на 2015 - 2020 годы


Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа г. Кызыл Республики Тыва" на 2015 - 2020 годы.
Инвестиционная программа ООО "Водоканал" о развитии систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Кызыла на 2015 - 2020 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства города на основании следующих документов:
- Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций";
- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);
- расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.
Заказчик - мэрия г. Кызыла. Разработчик технического задания - МКУ "Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла".
Разработчик инвестиционной программы - ООО "Водоканал" города Кызыла.
2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.Задачи программы:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Кызыл Республики Тыва";
- сокращение затрат на производство и транспортировку питьевой и сточной воды;
- развитие сетей водоснабжения и водоотведения в существующих микрорайонах с неблагоустроенным жильем, в том числе частными домовладениями;
- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных, устойчивых, организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение поэтапного переключения объектов жилого фонда и социальных объектов на закрытую систему горячего водоснабжения;
- увеличение доли воды, реализуемой населению по приборам учета.
2.Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:
2.1.водоснабжение:
1) реконструкция сетей ул. Пролетарской, от ул. Пушкина до ул. Каа-Хем;
2) Реконструкция сетей водозаборных сооружений ул. Дружбы - ул. Магистральной;
3) реконструкция сетей ул. Рабочей, от ул. Титова до ул. Каа-Хем;
4) реконструкция сетей ул. Титова, от ул. Кочетова до ул. Рабочей;
5) реконструкция сетей ул. Пролетарской, от ул. Пушкина до ул. Крылова;
6) реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на полиэтиленовые трубы;
7) реконструкция сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет (L = 30 км);
8) завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральной, Каа-Хем, О. Курседи до повысительной насосной станции;
9) строительство внутриквартальных повысительных насосных станций в мкр. "Спутник", "Южный";
10) строительство водозабора "Остров";
11) завершение строительства II кольца водопровода в п. "Спутник";
2.2.водоотведение:
1) реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов;
2) реконструкция сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейской до ул. Ленина;
3) реконструкция сетей по ул. Калинина, коллектор Машзавода от ул. Лопсанчапа до ул. Островского;
4) модернизация существующих очистных сооружений;
5) реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, с диспетчеризацией;
6) завершение строительства и ввод в эксплуатацию коллектора по ул. Каа-Хем с новой КНС-4.
2.3.Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.
2.4.Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;
- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;
- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;
- модернизация системы очистки сточных вод;
- реализация требований энергетической эффективности;
- повышение уровня энергосбережения более чем на 10%%.
3.Основные требования к инвестиционной программе
3.1.Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:
- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;
- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;
- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4.Целевые установки (индикаторы)
для инвестиционной программы:
4.1.водоснабжение
N п/п Индикаторы Уровень, год
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аварийность сетей водоснабжения на км 2,0 2,0 2,0 1,99 1,98 1,97
2. Удельное электропотребление на водоснабжении (кВт. ч/куб. м) 0,927 0,927 0,897 0,867 0,837 0,807
3. Протяженность построенных, реконструируемых, модернизируемых сетей водоснабжения (км) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
4. Ожидаемая мощность присоединения новых потребителей к системе водоснабжения (тыс. куб. м/сутки) 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5
5. Снижение потерь в сетях водоснабжения (куб. м) 21,98 21,97 21,95 21,93 21,91 21,90

4.2.водоотведение
N п/п Индикаторы Уровень, год
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аварийность сетей водоотведения на 1 км 0,113 0,113 0,113 0,112 0,112 0,112
2. Удельное электропотребление на водоотведении (кВт) 0,129 0,129 0,129 0,128 0,128 0,128
3. Протяженность построенных, реконструируемых, модернизируемых сетей водоотведения (км) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Ожидаемая мощность присоединения новых потребителей к системе водоотведения (тыс. куб. м/сут.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4.3.целевые показатели:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;
- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей;
- эффективность деятельности организации коммунального комплекса.
5.Ожидаемые результаты инвестиционной программы
5.1.Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
5.2.Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.
5.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды.
5.4.Улучшение экологической ситуации на территории города за счет снижения аварий.
5.5.Снижение энергозатрат.
6.Структура инвестиционной программы
6.1.Инвестиционная программа должна содержать:
6.1.1.источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч.:
- собственные средства;
- заемные средства;
- бюджетные средства;
- прочие источники;
6.1.2.основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение, при осуществлении деятельности на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и водоотведения;
6.1.3.предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
6.1.4.планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
7.Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение двух недель после утверждения технического задания на его разработку.
Мэрия г. Кызыла рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).
Мэрия г. Кызыла в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.
Рассмотрение и согласование инвестиционной программы ООО "Водоканал" в мэрии г. Кызыла, расчета необходимых финансовых потребностей для ее реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.
Инвестиционная программа утверждается департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла в срок не позднее 10 октября 2015 года.
8.Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.